Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5268 |
Data de lançamento: |
08/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3333.09.33.90.10.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO FEAS/2009,TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009................................................. -GUIA DE PAGAMENTO Nº02312005916716........................ |
517,95 |
517,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2012 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO FEAS/2009,TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009................................................. -GUIA DE PAGAMENTO Nº02312005916716........................ |
517,95 |
|
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| 08/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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517,95 |
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| 08/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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517,95 |
| TOTAL |
517,95 |
517,95 |
517,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
