| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 5269 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO FEAS/2009,TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009................................................. -GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº52312005917014...................... | 115,65 | 115,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO FEAS/2009,TERMO DE ADESÃO Nº1627/2009................................................. -GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº52312005917014...................... | 115,65 | ||
| 08/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 115,65 | ||
| 08/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,65 | ||
| TOTAL | 115,65 | 115,65 | 115,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
