| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICIPIOS/ESTIAGEM |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO RECEBIDO DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS FORA DO PLANO DE APLICAÇÃO E QUE NÃO FORAM AUTORIZADOS,POR IMPOSIÇÃO LEGAL....................... | 6.240,00 | 6.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO RECEBIDO DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS FORA DO PLANO DE APLICAÇÃO E QUE NÃO FORAM AUTORIZADOS,POR IMPOSIÇÃO LEGAL....................... | 6.240,00 | ||
| 08/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.240,00 | ||
| 10/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.240,00 | ||
| TOTAL | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
