| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5273 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012)...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG.... | 8,99 | 53,94 |
| 6.00 | -MORANGA CABOTIÁ........................................... | 1,79 | 10,74 |
| 10.00 | -CENOURA................................................... | 1,99 | 19,90 |
| 10.00 | -BETERRABA................................................. | 1,39 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012)...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG.... -MORANGA CABOTIÁ........................................... -CENOURA................................................... -BETERRABA................................................. | 98,48 | ||
| 23/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 98,48 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 98,48 | ||
| TOTAL | 98,48 | 98,48 | 98,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
