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Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5273	Data de lançamento:	08/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012)...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG....	8,99	53,94
6.00	-MORANGA CABOTIÁ...........................................	1,79	10,74
10.00	-CENOURA...................................................	1,99	19,90
10.00	-BETERRABA.................................................	1,39	13,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2012	REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA CONPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012)...... -ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO,EMBALAGEM DE 5KG.... -MORANGA CABOTIÁ........................................... -CENOURA................................................... -BETERRABA.................................................	98,48
23/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		98,48
01/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			98,48
TOTAL		98,48	98,48	98,48
SALDO A PAGAR				0,00