| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 5274 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA COMPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM.E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012................................................. -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ | 1,60 | 8,00 |
| 18.00 | -TOMATE.................................................... | 3,30 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(ESTA COMPRA ESTA SENDO FEITA PELO MOTIVO DE A EMPRESA LIC-COM.E DIST.DE ALIMENTOS,NÃO TER ENTREGUE ESTES ITENS NO PRAZO PREVISTO NA TP-002/2012................................................. -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ -TOMATE.................................................... | 67,40 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 67,40 | ||
| 23/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 67,40 | ||
| TOTAL | 67,40 | 67,40 | 67,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
