| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012 A AMUSUH-ASSOC.DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS.............................. | 3.732,00 | 3.732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012 A AMUSUH-ASSOC.DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS.............................. | 3.732,00 | ||
| 08/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.866,00 | ||
| 16/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.866,00 | ||
| 17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.866,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.866,00 | ||
| TOTAL | 3.732,00 | 3.732,00 | 3.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
