Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5276 |
Data de lançamento: |
08/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012 A AMUSUH-ASSOC.DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS.............................. |
3.732,00 |
3.732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2012 |
REF.PAGAMENTO DE ANUIDADE/2012 A AMUSUH-ASSOC.DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS.............................. |
3.732,00 |
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| 08/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.866,00 |
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| 16/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.866,00 |
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| 17/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.866,00 |
| 11/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.866,00 |
| TOTAL |
3.732,00 |
3.732,00 |
3.732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
