Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5285
Data de lançamento:
08/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Diabete de Mellitus Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARM.INSUMO DIABETES DE MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
REF.AQUISIÇÃO DE INSULINA REGULAR,NECESSÁRIA AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES MELITTUS.................................................... -INSULINA HUMULIN REGULAR COM 10ml CADA...................
26,55
398,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2012
REF.AQUISIÇÃO DE INSULINA REGULAR,NECESSÁRIA AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES MELITTUS.................................................... -INSULINA HUMULIN REGULAR COM 10ml CADA...................
398,25
31/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
398,25
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
398,25
TOTAL
398,25
398,25
398,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
