Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA................................... -FECHADURA DE PORTA SOPRANO................................
24,00
72,00
1.00
-CORTADOR DE VIDRO.........................................
18,20
18,20
1.00
-CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE ELÉTRICA..................
18,00
18,00
4.00
-MASSA DE VIDRO............................................
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA................................... -FECHADURA DE PORTA SOPRANO................................ -CORTADOR DE VIDRO......................................... -CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE ELÉTRICA.................. -MASSA DE VIDRO............................................
148,20
23/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
148,20
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
148,20
TOTAL
148,20
148,20
148,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
