| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5288 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA................................... -FECHADURA DE PORTA SOPRANO................................ | 24,00 | 72,00 |
| 1.00 | -CORTADOR DE VIDRO......................................... | 18,20 | 18,20 |
| 1.00 | -CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE ELÉTRICA.................. | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | -MASSA DE VIDRO............................................ | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE INDÍGENA................................... -FECHADURA DE PORTA SOPRANO................................ -CORTADOR DE VIDRO......................................... -CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE ELÉTRICA.................. -MASSA DE VIDRO............................................ | 148,20 | ||
| 23/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 148,20 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 148,20 | ||
| TOTAL | 148,20 | 148,20 | 148,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
