| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5289 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO SJ 10W40............................................. | 24,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE..... -ÓLEO SJ 10W40............................................. | 96,00 | ||
| 04/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 96,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
