Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5292
Data de lançamento:
08/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,COMETIDAS PELO SERVIDOR MUNICIPAL SR.AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584... -AIT Nº121200/CRV1178567(ART.218*II DO CTB)................
68,10
68,10
1.00
-AIT Nº121200/E009586471(ART.218*I DO CTB).................
102,15
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2012
REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,COMETIDAS PELO SERVIDOR MUNICIPAL SR.AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584... -AIT Nº121200/CRV1178567(ART.218*II DO CTB)................ -AIT Nº121200/E009586471(ART.218*I DO CTB).................
170,25
08/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
170,25
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
170,25
TOTAL
170,25
170,25
170,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
