| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 09/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/04, 19319/45, 19319/44, 19319/46, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS 09/12............................. | 917,16 | 917,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/04, 19319/45, 19319/44, 19319/46, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS 09/12............................. | 917,16 | ||
| 10/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 917,16 | ||
| 19/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 917,16 | ||
| TOTAL | 917,16 | 917,16 | 917,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
