| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRUPO DE ARTE NATIVA SEPETIARAJU |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SHOW TEATRAL,PARA REALIZAR ENCENAÇÃO DO NATAL GAÚCHO NO DIA 23/11/2011,EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUÍ/2011...................... | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | CONTRATAÇÃO DE SHOW TEATRAL,PARA REALIZAR ENCENAÇÃO DO NATAL GAÚCHO NO DIA 23/11/2011,EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUÍ/2011...................... | 1.700,00 | ||
| 30/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.700,00 | ||
| 03/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9118 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
