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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	5309	Data de lançamento:	10/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	113.541,95	113.541,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2012	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	113.541,95
15/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		113.541,95
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20056			95.375,23
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20057			12.489,62
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20058			5.677,10
TOTAL		113.541,95	113.541,95	113.541,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	09/11/2012	12.489,62	Lançada
ISS	09/11/2012	5.677,10	Lançada
TOTAL		18.166,72

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