| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 10/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... | 10.727,01 | 10.727,01 |
| 1.00 | -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... | 25.368,69 | 25.368,69 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 3.072,93 | 3.072,93 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 8.744,17 | 8.744,17 |
| 1.00 | -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ | 1.342,29 | 1.342,29 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 1.342,29 | 1.342,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 50.597,38 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 50.597,38 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19866 | 2.529,87 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19865 | 5.565,72 | ||
| 05/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42.501,79 | ||
| TOTAL | 50.597,38 | 50.597,38 | 50.597,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/11/2012 | 2.529,87 | Lançada | |
| INSS | 05/11/2012 | 5.565,72 | Lançada | |
| TOTAL | 8.095,59 |
