Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5323
Data de lançamento:
10/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DOS BANHEIROS EXTERNOS E INTERNOS DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES..................................... -TUBO DESCIDA VASO SANITÁRIO...............................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REFORMA DOS BANHEIROS EXTERNOS E INTERNOS DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES..................................... -TUBO DESCIDA VASO SANITÁRIO............................... -CAIXA DESCARGA............................................ -ASSENTO SANITÁRIO......................................... -FITA VEDA ROSCA........................................... -BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO.............................. -SPUDE SANITÁRIO........................................... -TORNEIRA PRETA 1/2........................................ -BUCHAS 8.................................................. -MANGOTE 1/2...............................................
240,70
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
240,70
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
240,70
TOTAL
240,70
240,70
240,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
