Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584,IRX-6838,ISK-6361 e ITK-8547,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.163,31 LITROS DE GASOLINA...............................
6.026,87
6.026,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584,IRX-6838,ISK-6361 e ITK-8547,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.163,31 LITROS DE GASOLINA...............................
6.026,87
15/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
6.026,87
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
6.026,87
TOTAL
6.026,87
6.026,87
6.026,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
