| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5332 | Data de lançamento: | 11/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IAV-9578,IEA-5237,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2013 e PSJ-2015,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.005,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 8.801,78 | 8.801,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IAV-9578,IEA-5237,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2013 e PSJ-2015,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -4.005,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 8.801,78 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.801,78 | ||
| 16/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.801,78 | ||
| TOTAL | 8.801,78 | 8.801,78 | 8.801,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
