Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR e MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-0001 UTILIZADA NA LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.686,44 LITROS DE GASOLINA...............................
2.686,44
2.686,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR e MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-0001 UTILIZADA NA LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.686,44 LITROS DE GASOLINA...............................
2.686,44
15/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.686,44
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.686,44
TOTAL
2.686,44
2.686,44
2.686,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
