Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GASTOS DE SERVIÇOS DE TELEFONE, DOS NºS (55)3327-2717, 3327-2468, DO MÊS DE JULHO/2012..................................................
32,78
32,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GASTOS DE SERVIÇOS DE TELEFONE, DOS NºS (55)3327-2717, 3327-2468, DO MÊS DE JULHO/2012..................................................
32,78
15/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,78
17/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
32,78
TOTAL
32,78
32,78
32,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
