| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DO PROINFÂNCIA - CONVÊNIO Nº700674/2011............. -COLCHONETES(100X60CM), ESPESSURA 03CM...................... |
28,00 |
168,00 |
| 44.00 |
-COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M).............................. |
55,00 |
2.420,00 |
| 28.00 |
-PLACAS EM TATAME DE E.V.A DE ENCAIXE (100X100X20MM)........ |
40,50 |
1.134,00 |
| 4.00 |
-BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO....... |
60,00 |
240,00 |
| 6.00 |
-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO............. |
141,90 |
851,40 |
| 4.00 |
-POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR......................... |
279,00 |
1.116,00 |
| 10.00 |
-CADEIRAS ESTOFADAS COM BRAÇO............................... |
80,00 |
800,00 |
| 3.00 |
-ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM CHAVES.. |
450,00 |
1.350,00 |
| 1.00 |
-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.................. |
415,00 |
415,00 |
| 4.00 |
-ROUPEIRO DE AÇO 3 CORPOS E 12 PORTAS....................... |
475,00 |
1.900,00 |
| 4.00 |
-ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS....................... |
520,00 |
2.080,00 |
| 4.00 |
-MESA DE TRABALHO EM "L".................................... |
179,00 |
716,00 |
| 1.00 |
-ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO-PRIMEIROS SOCORROS................. |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
-SOFÁ 02 LUGARES SEM BRAÇO.................................. |
289,00 |
289,00 |
| 1.00 |
-BALANÇO VAI E VEM PEQUENO................................. |
685,00 |
685,00 |
| 1.00 |
-CASINHA DE BONECA.......................................... |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 1.00 |
-ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE AÇO...................... |
579,00 |
579,00 |
| 2.00 |
-QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA 100X150CM....................... |
92,00 |
184,00 |
| 9.00 |
-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M.......................... |
68,00 |
612,00 |
| 9.00 |
-QUADRO BRANCO 0,90X1,20M................................... |
145,00 |
1.305,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DO PROINFÂNCIA - CONVÊNIO Nº700674/2011............. -COLCHONETES(100X60CM), ESPESSURA 03CM...................... -COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M).............................. -PLACAS EM TATAME DE E.V.A DE ENCAIXE (100X100X20MM)........ -BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO....... -CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO............. -POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR......................... -CADEIRAS ESTOFADAS COM BRAÇO............................... -ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM CHAVES.. -ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.................. -ROUPEIRO DE AÇO 3 CORPOS E 12 PORTAS....................... -ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS....................... -MESA DE TRABALHO EM "L".................................... -ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO-PRIMEIROS SOCORROS................. -SOFÁ 02 LUGARES SEM BRAÇO.................................. -BALANÇO VAI E VEM PEQUENO................................. -CASINHA DE BONECA.......................................... -ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE AÇO...................... -QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA 100X150CM....................... -QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M.......................... -QUADRO BRANCO 0,90X1,20M................................... |
18.889,40 |
|
|
| 10/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.775,00 |
|
| 14/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.775,00 |
| 18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.461,40 |
|
| 21/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.461,40 |
| 01/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.343,00 |
|
| 02/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.343,00 |
| 06/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.310,00 |
|
| 07/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.310,00 |
| 31/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.343,00 |
| 31/12/2013 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-2.343,00 |
| TOTAL |
18.889,40 |
18.889,40 |
18.889,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
