Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIM,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................
5.826,20
5.826,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIM,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................
5.826,20
19/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
5.826,20
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
5.738,81
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21074
87,39
TOTAL
5.826,20
5.826,20
5.826,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
