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Exercício: 2012
Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5395	Data de lançamento:	16/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil
Conta de Despesa:	3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FNDE - PRÓ INFANCIA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	13 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DO PROINFÂNCIA - CONVÊNIO Nº700674/2011............. -FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO............................	280,00	280,00
1.00	-CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W..................................	189,00	189,00
1.00	-CAFETEIRA ELÉTRICA.........................................	79,90	79,90
2.00	-FERRO ELÉTRICO A SECO......................................	41,00	82,00
2.00	-MICROONDAS 27 LITROS.......................................	369,00	738,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA PINGO DE GENTE ATRAVÉS DO PROINFÂNCIA - CONVÊNIO Nº700674/2011............. -FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO............................ -CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W.................................. -CAFETEIRA ELÉTRICA......................................... -FERRO ELÉTRICO A SECO...................................... -MICROONDAS 27 LITROS.......................................	1.368,90
26/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.368,90
01/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.368,90
TOTAL		1.368,90	1.368,90	1.368,90
SALDO A PAGAR				0,00