Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5398 |
Data de lançamento: |
16/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
13 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......... -VENTILADOR DE PAREDE COM 50CM - 03 VELOCIDADE.............. |
112,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......... -VENTILADOR DE PAREDE COM 50CM - 03 VELOCIDADE.............. |
784,00 |
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| 10/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
784,00 |
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| 19/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
