| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 5014429-4, 5420912-9, 5419503-9, 5224769-4, 3072318-3, 2853810-2, 2541112-8, 2442234-7, 2442230-4 E 2442218-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012......................................... | 1.402,71 | 1.402,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 5014429-4, 5420912-9, 5419503-9, 5224769-4, 3072318-3, 2853810-2, 2541112-8, 2442234-7, 2442230-4 E 2442218-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012......................................... | 1.402,71 | ||
| 08/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.402,71 | ||
| 10/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9323 | 1.402,71 | ||
| TOTAL | 1.402,71 | 1.402,71 | 1.402,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
