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Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	18/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 1º RÚSTICA ESTUDANTIL.... -ADESIVOS P/TROFÉU-QUADRADO.................................	1,50	30,00
50.00	-ADESIVOS P/MEDALHAS-REDONDO................................	1,60	80,00
100.00	-CERTIFICADOS...............................................	1,30	130,00
1.00	-BANER 3MTS X 2MTS..........................................	360,00	360,00
1.00	-BANER 80X60CM..............................................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 1º RÚSTICA ESTUDANTIL.... -ADESIVOS P/TROFÉU-QUADRADO................................. -ADESIVOS P/MEDALHAS-REDONDO................................ -CERTIFICADOS............................................... -BANER 3MTS X 2MTS.......................................... -BANER 80X60CM..............................................	660,00
10/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		660,00
20/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00