Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
542 |
Data de lançamento: |
08/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2929297-2 E 2442209-6, DO MÊS DE JANEIRO/2012........... |
11.918,47 |
11.918,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2929297-2 E 2442209-6, DO MÊS DE JANEIRO/2012........... |
11.918,47 |
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| 08/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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11.918,47 |
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| 14/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9393 |
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11.918,47 |
| TOTAL |
11.918,47 |
11.918,47 |
11.918,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
