Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ODILA FIORINI DARTORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
18/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3339.03.98.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF.A PAGAMENTO DE PERNOITE PARA OS INTEGRANTES DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL............................................ |
60,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2012 |
REF.A PAGAMENTO DE PERNOITE PARA OS INTEGRANTES DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL............................................ |
240,00 |
|
|
| 20/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
240,00 |
|
| 30/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
