| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERMANO BILLIG |
| Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 18/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI..................................................... -ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2LITROS................................ | 4,49 | 116,74 |
| 19.00 | -DESINFETANTE PINHO SOL 2LITROS............................. | 3,89 | 73,91 |
| 15.00 | -PEDRA SANITÁRIA HARPIC..................................... | 2,25 | 33,75 |
| 9.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 60MT PCT/4UN CADA.......................... | 3,89 | 35,01 |
| 18.00 | -SABONETE 180GR............................................. | 2,89 | 52,02 |
| 5.00 | -VASSOURA CONDOR............................................ | 8,85 | 44,25 |
| 5.00 | -BALDE GRANDE 15LITROS...................................... | 5,90 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI..................................................... -ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2LITROS................................ -DESINFETANTE PINHO SOL 2LITROS............................. -PEDRA SANITÁRIA HARPIC..................................... -PAPEL HIGIÊNICO 60MT PCT/4UN CADA.......................... -SABONETE 180GR............................................. -VASSOURA CONDOR............................................ -BALDE GRANDE 15LITROS...................................... | 385,18 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 385,18 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 385,18 | ||
| TOTAL | 385,18 | 385,18 | 385,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
