| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 18/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS.............. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG........................... | 35,00 | 595,00 |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 6KG........................... | 40,00 | 40,00 |
| 14.00 | -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 8KG........................... | 45,00 | 630,00 |
| 20.00 | -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10LT.......................... | 35,00 | 700,00 |
| 1.00 | -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES CO².............................. | 50,00 | 50,00 |
| 6.00 | -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG ABC....................... | 50,00 | 300,00 |
| 10.00 | -RETESTES DE EXTINTORES.................................... | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO E RETESTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS.............. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 6KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 8KG........................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10LT.......................... -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES CO².............................. -MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PP 4KG ABC....................... -RETESTES DE EXTINTORES.................................... | 2.415,00 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.415,00 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.415,00 | ||
| TOTAL | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
