Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
23/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1440, DO MÊS DE SETEMBRO/2012...................... |
367,11 |
367,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1440, DO MÊS DE SETEMBRO/2012...................... |
367,11 |
|
|
| 23/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
367,11 |
|
| 14/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20151 |
|
|
367,11 |
| TOTAL |
367,11 |
367,11 |
367,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
