Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1299, 3327-1548 E 3327-1195, DO MÊS DE SETEMBRO/2012...............................................
764,23
764,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1299, 3327-1548 E 3327-1195, DO MÊS DE SETEMBRO/2012...............................................
764,23
23/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
764,23
14/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20148
764,23
TOTAL
764,23
764,23
764,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
