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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5457	Data de lançamento:	24/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3339.03.95.30.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............................. -PAGAMENTO DA FATURA 09/2012...............................	171,50	171,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2012	REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............................. -PAGAMENTO DA FATURA 09/2012...............................	171,50
24/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		171,50
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			171,50
TOTAL		171,50	171,50	171,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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