| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.30.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............................. -PAGAMENTO DA FATURA 09/2012............................... | 171,50 | 171,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS,PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............................. -PAGAMENTO DA FATURA 09/2012............................... | 171,50 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 171,50 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 171,50 | ||
| TOTAL | 171,50 | 171,50 | 171,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
