| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE,NA AV.GENERAL CÂMARA Nº1500........................ | 154,73 | 154,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE,NA AV.GENERAL CÂMARA Nº1500........................ | 154,73 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 154,73 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 148,86 | ||
| 24/10/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -5,87 | ||
| 24/10/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -148,86 | ||
| 24/10/2012 | -5,87 | |||
| 25/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 148,86 | ||
| TOTAL | 148,86 | 148,86 | 148,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
