Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5471 |
Data de lançamento: |
24/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE,NA AV.GENERAL CÂMARA Nº1500........................ |
154,73 |
154,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2012 |
REF.PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE,NA AV.GENERAL CÂMARA Nº1500........................ |
154,73 |
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| 24/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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154,73 |
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| 24/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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148,86 |
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| 24/10/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-5,87 |
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| 24/10/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-148,86 |
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| 24/10/2012 |
|
-5,87 |
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| 25/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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148,86 |
| TOTAL |
148,86 |
148,86 |
148,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
