Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
37.00
REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS,A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR............ -CARGA DE GÁS P13..........................................
37,50
1.387,50
4.00
-CARGA DE GÁS P45..........................................
189,00
756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2012
REF.AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS,A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR............ -CARGA DE GÁS P13.......................................... -CARGA DE GÁS P45..........................................
2.143,50
19/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.143,50
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.143,50
TOTAL
2.143,50
2.143,50
2.143,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
