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Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	550	Data de lançamento:	08/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:	3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012................... -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................	7.933,45	7.933,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012................... -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................	7.933,45
27/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.407,30
02/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.407,30
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.837,32
13/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,22
16/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		255,00
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.837,32
21/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,22
22/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			255,00
10/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.526,00
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.526,00
20/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.030,95
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.030,95
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		4,60
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4,60
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		588,26
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			588,26
20/06/2012		-9,80
TOTAL		7.923,65	7.923,65	7.923,65
SALDO A PAGAR				0,00