| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIGESC - SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIOS - EPP |
| Número do empenho: | 5505 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.60.00.00 - SERVIÇOS DE PERICIAS MÉDICAS P/ BENEFÍCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA,REALIZADA JUNTO AOS SERVIDORES....................... -JORGE GRAMINHO............................................. -ORLANDO RITTER............................................. -SARA REGINA................................................ -NELCI CATARINA............................................. ............................................................ | 400,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA,REALIZADA JUNTO AOS SERVIDORES....................... -JORGE GRAMINHO............................................. -ORLANDO RITTER............................................. -SARA REGINA................................................ -NELCI CATARINA............................................. ............................................................ | 1.600,00 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.600,00 | ||
| 12/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20117 | 80,00 | ||
| 12/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20118 | 24,00 | ||
| 12/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.496,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2012 | 80,00 | Lançada | |
| IRRF | 12/11/2012 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 104,00 |
