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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	551	Data de lançamento:	08/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012.................................................. -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................	20.651,30	20.651,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012.................................................. -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICADO EM RELAÇÃO ANEXA...............................................	20.651,30
27/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.719,70
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.447,70
09/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.719,70
13/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		4.310,50
16/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		5.294,18
19/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.310,50
19/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.447,70
11/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		40,00
13/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11693			40,00
13/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11694			5.294,18
20/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.007,58
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.007,58
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		556,80
20/06/2012		-1.274,84
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			556,80
TOTAL		19.376,46	19.376,46	19.376,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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