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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 552 Data de lançamento: 08/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012................... -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA....................................................... 11.330,19 11.330,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2012 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº56 DO CISA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2012................... -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA....................................................... 11.330,19
27/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.112,80
02/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.112,80
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.540,60
13/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 301,30
16/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.385,45
16/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.540,60
21/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 301,30
22/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.385,45
10/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 874,97
12/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 874,97
20/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 344,45
03/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 344,45
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 590,90
24/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13417 590,90
20/06/2012 -179,72
TOTAL 11.150,47 11.150,47 11.150,47
SALDO A PAGAR 0,00


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