| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, QUE NO DIA 31/01/2012 AO REALIZAR O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,NO POSTO DE COMBUSTÍVEL IRMÃOS SCHUH LTDA,CNPJ Nº98.591.993/001-18,TEVE DE EFETUAR O PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS,POIS NO MOMENTO DE PAGAR PELO ABASTECIMENTO O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL,REGISTROU SALDO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A OPERAÇÃO....................... -RESSARCIMENTO REF.AO PAGAMENTO DE 12,549 LITROS DE GASOLINA A UM CUSTO DE R$ 2,789 O LITRO,CONFORME B | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, QUE NO DIA 31/01/2012 AO REALIZAR O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,NO POSTO DE COMBUSTÍVEL IRMÃOS SCHUH LTDA,CNPJ Nº98.591.993/001-18,TEVE DE EFETUAR O PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS,POIS NO MOMENTO DE PAGAR PELO ABASTECIMENTO O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL,REGISTROU SALDO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A OPERAÇÃO....................... -RESSARCIMENTO REF.AO PAGAMENTO DE 12,549 LITROS DE GASOLINA A UM CUSTO DE R$ 2,789 O LITRO,CONFORME B | 35,00 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 35,00 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9508 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
