Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
559 |
Data de lançamento: |
09/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 2092993-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012........................... |
19,45 |
19,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO Nº 2092993-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012........................... |
19,45 |
|
|
| 09/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
19,45 |
|
| 10/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9276 |
|
|
19,45 |
| TOTAL |
19,45 |
19,45 |
19,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
