| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO VIDRO DE 200GR..................... | 8,99 | 269,70 |
| 60.00 | -AÇUCAR CRISTAL BRANCO..................................... | 2,38 | 142,80 |
| 60.00 | -CHÁ SABOR CAMOMILA E PÊSSEGO,EMBALAGEM DE 15GR CADA,COM 10 SACHÊS...................................................... | 1,90 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO VIDRO DE 200GR..................... -AÇUCAR CRISTAL BRANCO..................................... -CHÁ SABOR CAMOMILA E PÊSSEGO,EMBALAGEM DE 15GR CADA,COM 10 SACHÊS...................................................... | 526,50 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 526,50 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9512 | 526,50 | ||
| TOTAL | 526,50 | 526,50 | 526,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
