| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA... | 1,30 | 65,00 |
| 15.00 | -COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.... | 3,90 | 58,50 |
| 2.00 | -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS CADA........................ | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | -ISQUEIRO GRANDE........................................... | 2,90 | 11,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA... -COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.... -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS CADA........................ -ISQUEIRO GRANDE........................................... | 285,10 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 285,10 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9511 | 285,10 | ||
| TOTAL | 285,10 | 285,10 | 285,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
