| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 5661 | Data de lançamento: | 30/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM ENTREGUES AS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29/09/2012,NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA,DISTRITO DE SALTO DO JACUI,CONFORME DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2363/2012.......................... -LONA PLÁSTICA PRETA........................................ | 1.298,90 | 1.298,90 |
| 15.00 | -TELHA 2,44X4MM............................................. | 10,00 | 150,00 |
| 9.00 | -LUVA DE RASPA 15CM......................................... | 10,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM ENTREGUES AS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29/09/2012,NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA,DISTRITO DE SALTO DO JACUI,CONFORME DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2363/2012.......................... -LONA PLÁSTICA PRETA........................................ -TELHA 2,44X4MM............................................. -LUVA DE RASPA 15CM......................................... | 1.538,90 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.538,90 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.538,90 | ||
| TOTAL | 1.538,90 | 1.538,90 | 1.538,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
