Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
30/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2012 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº5300/2012...................... |
0,02 |
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| 30/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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0,02 |
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| 06/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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0,02 |
| TOTAL |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
