| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 5669 | Data de lançamento: | 30/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008.......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................ | 875,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008.......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................ | 875,00 | ||
| 30/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 875,00 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
