Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5670
Data de lançamento:
30/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADES,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE 03/12,DO PLANO DE SANEAMENTO.....
933,21
933,21
1.00
-PAGAMENTO DA MENSALIDADE 03/05 DO PROGRAMA VIDEO MONITORAMENTO...............................................
2.013,00
2.013,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADES,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE 03/12,DO PLANO DE SANEAMENTO..... -PAGAMENTO DA MENSALIDADE 03/05 DO PROGRAMA VIDEO MONITORAMENTO...............................................
2.946,21
30/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.946,21
30/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.946,21
TOTAL
2.946,21
2.946,21
2.946,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
