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Exercício: 2012
Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	30/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO E ENFERMEIRO,PARA PACIENTE DO SUS SRA.MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO RS,COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA).(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2503 DE 23/05/2012 QUE FOI ANULADO,PARA PAGAR A DESPESA CONTRATADA..........................................	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2012	REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO E ENFERMEIRO,PARA PACIENTE DO SUS SRA.MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA,DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO RS,COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA).(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2503 DE 23/05/2012 QUE FOI ANULADO,PARA PAGAR A DESPESA CONTRATADA..........................................	3.200,00
30/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.200,00
01/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19808			19,80
01/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.180,20
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/11/2012	19,80		Lançada
TOTAL		19,80