Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,EM PORTO ALEGRE-RS,CONFORME CONVÊNIO -VALE SAÚDE/PASSAGEM INTERMUNICIPAL........................
46,20
3.234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/VALE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,EM PORTO ALEGRE-RS,CONFORME CONVÊNIO -VALE SAÚDE/PASSAGEM INTERMUNICIPAL........................
3.234,00
09/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.386,00
10/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9287
1.386,00
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.848,00
09/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.848,00
TOTAL
3.234,00
3.234,00
3.234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
