Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2012 |
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA A AVENIDA GENERAL CÂMARA,DEVEM SER OBSERVADOS OS PROJETOS,MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-016/2012 E NO CONTRATO Nº193/2012......................................... -PAGAMENTO REF.18ª MEDIÇÃO, RELATIVA AO PERÍODO DE 30/07 A 30/10/2012.................................................. |
61.456,72 |
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| 31/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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61.456,72 |
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| 05/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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31.000,00 |
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| 05/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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30.456,72 |
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| 05/11/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-61.456,72 |
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| 06/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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31.000,00 |
| 09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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27.228,53 |
| 09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20061 |
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1.384,49 |
| 09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20062 |
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1.843,70 |
| TOTAL |
61.456,72 |
61.456,72 |
61.456,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
