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Exercício: 2012
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5684	Data de lançamento:	31/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/08 A 14/09/2012(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5308 DE 09/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO).................................................... -55 3327 2717 (RUA LIDOVINO FONTON 779)....................	44,38	44,38
1.00	-55 3327 1198 (RUA LIDOVINO FONTON 779)....................	12,07	12,07
1.00	-55 3327 2468 (RUA LIDOVINO FONTON 779)....................	35,69	35,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2012	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/08 A 14/09/2012(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5308 DE 09/10/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO).................................................... -55 3327 2717 (RUA LIDOVINO FONTON 779).................... -55 3327 1198 (RUA LIDOVINO FONTON 779).................... -55 3327 2468 (RUA LIDOVINO FONTON 779)....................	92,14
31/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		92,14
21/11/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-92,14
21/11/2012		-92,14
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00